老师，先报季报还是先做汇算清缴？去年盈利或亏损对下月季报有什么影响？#房地产#

浏览：6602 0赞 0评论 收藏

执行小企业会计准则，发现帐没有确认部分收入成本，这部分也没有申报增值税，所得税，汇算清缴需要调整吗？#房地产#

浏览：6599 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

做工资计提时，计提应发数，把代缴个人社保一起计提上去，做到了人工成本里面。发放工资时通过银行发放扣减个人社保后的实发数。那么汇算清缴时计提个人社保那部分需要踢出来交税吗？#房地产#

浏览：6598 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴：公司收入781240.30元，成本是0，管理费用是567737，请问怎么填写报表#房地产#

浏览：6592 0赞 0评论 收藏

小规模小微企业四季度纳税申报和年度汇算清缴是在一个时间点吗？还是明年1月先完成四季度纳税申报，然后5月31日前再完成年度汇算清缴呢？#房地产#

浏览：6590 0赞 0评论 收藏

企业汇算清缴后，需要补交企业所得税的账务处理，如果退税的账务处理，都需不需要经过以前年度损益调整这个科目？#房地产#

浏览：6585 0赞 0评论 收藏

我做21年企业汇算清缴，明明有上年度可弥补亏损金额，为什么申报时不能自动提取数据，也不让填写没有超过5年，是什么原因呢？还有当时申报时可弥补亏损那栏企业选错了有影响吗？#房地产#

浏览：6580 0赞 0评论 收藏

个税汇算清缴截止时间是6.30，为什么税务局要求这两天就要申报完？不申报对企业会有影响吗#房地产#

浏览：6562 0赞 0评论 收藏

房地产行业所得税汇算清缴中，自查时发现18年调减了16年度调增的职工教育经费，实际18年未发生职工教育经费，这个操作对吗？需要怎么处理，还是需要补税#房地产#

浏览：6562 0赞 0评论 收藏

财务报表年报里面所得税费用填列的数据是四个季度的预缴税款加减企业所得税汇算清缴吗？#房地产#

浏览：6543 0赞 0评论 收藏

汇算清缴时：期间费用里面各项税费要和职工薪酬纳税调整表里面工会经费数据一样嘛#房地产#

浏览：6542 0赞 0评论 收藏

请问一般纳税人花2020年是小型微利企业，2021不是小型微利企业，能享受六税两费50％的减征政策吗？（目前为止还没有汇算清缴），申报3⃣️月税务时系统已自动计算减征50％#房地产#

浏览：6520 0赞 0评论 收藏

是不是填好这个科小才可以在每年的汇算清缴中扣除#房地产#

浏览：6475 0赞 0评论 收藏

请问公司去年有一部分长期待摊费用没有发票，是一直挂预付呢，还是转成费用进行摊销，这样是不是摊销完毕之前每年汇算清缴都要调增#房地产#

浏览：6468 0赞 0评论 收藏

您好，我们企业是房屋租赁企业。我现在正在做汇算清缴。我们加价代收租户的电费，然后以正常价交给北京市电力公司。本来加价代收电费应该进收入，代付应该进成本，但是我都忘记进了。我打算入在今年2024年的账上，交增值税和滞纳金。那请问我现在汇算时需要调增电费收入，调减电费成本吗？#房地产#

浏览：6464 0赞 0评论 收藏

我企业要注销，现在预付账款余额100多万元，都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来，做账入成本费用，但因为是十多年前的发票，不是当年的，最后汇算清缴时是不是还得调增，不能抵扣企业所得税啊？#房地产#

浏览：6451 0赞 0评论 收藏

企业是从去年6月开始注册的，汇算清缴的去年的资产总额是用第三和第四季度的资产平均值除以2还是除以4#房地产#

浏览：6446 0赞 0评论 收藏

2022年1月发生股权变更，5月汇算清缴是填写新变更的股东还是以前的#房地产#

浏览：6428 0赞 0评论 收藏

现在工商局要求填写工商年报，我上年所得税还没有汇算清缴，那纳税总额填到去年12月底的数字吗#房地产#

浏览：6422 0赞 0评论 收藏

公司交21年社保但是钱是22年扣的，21年汇算清缴这部分要调减吗？22年交的时候是不是从以前年度损益走？#房地产#

浏览：6403 0赞 0评论 收藏